Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 264/2012 Služby SBS ZVS, s.r.o ochrana objektov máj 2012 65,72 s DPH 13.06.2012 SBS ZVS, s.r.o. 18.06.2012
Objednávka 96/2012 Aplikovaná ekonómia 2012/2013 40,00 s DPH 12.06.2012 Junior Achievement Slovensko, n.o. 18.06.2012
Faktúra 263/2012 Odborné prehliadky regulačných staníc plynu 260,00 s DPH 90/2012 12.06.2012 Jozef Slávik - voda, kúrenie, plyn 18.06.2012
Objednávka 97/2012 Oprava kopírky SHARP AR-M 160 177,94 s DPH 12.06.2012 PL-print Miroslav Marušinec 18.06.2012
Faktúra 262/2012 Príručka k pracovnám cestám 78,49 s DPH 88/2012 11.06.2012 Verlag Dashofer vydavateľstvo 18.06.2012
Objednávka 95/2012 Servis PC - jún 2012 100,00 s DPH 11.06.2012 ABIKS, s.r.o. TEČ riaditeľ SOŠ 18.06.2012
Faktúra 261/2012 Služby - areál ZVS 487,20 s DPH 08.06.2012 ZVS holding, a.s. 11.06.2012
Faktúra 260/2012 Vodné a stočné Bratislavská máj 2012 965,99 s DPH 07.06.2012 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.06.2012
Faktúra 259/2012 Oprava kopírovacieho stroja 38,40 s DPH 94/2012 07.06.2012 ML-print, Miroslav Marušinec 11.06.2012
Faktúra 258/2012 Služby mobilnej siete 104,77 s DPH 07.06.2012 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 11.06.2012
Faktúra 257/2012 Služby mobilnej siete 44,39 s DPH 07.06.2012 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 11.06.2012
Faktúra 256/2012 Služby mobilnej siete 14,71 s DPH 07.06.2012 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 11.06.2012
Faktúra 255/2012 Plyn Bratislavská a Štúrova 3 903,91 s DPH 07.06.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.06.2012
Faktúra 254/2012 Elektrická energia Bratislavská a Šturova - máj 2012 2 805,44 s DPH 07.06.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. 11.06.2012
Faktúra 276/2012 Benzín 157,30 s DPH 06.06.2012 SLOVNAFT, a.s. 25.06.2012
Objednávka 94/62 Oprava kopírovacieho stroja 38,40 s DPH 06.06.2012 ML-print, Miroslav Marušinec VaV riaditeľ SOŠ 11.06.2012
Faktúra 250/2012 Strava máj 2012 REPO - gastro 2 067,24 s DPH 06.06.2012 REPO - Gastro, s.r.o. 11.06.2012
Faktúra 251/2012 Toner SAMSUNG ML 1640 2ks 64,80 s DPH 93/2012 06.06.2012 MIP TN, s.r.o. 11.06.2012
Faktúra 252/2012 Elektromateriál - máj 2012 426,01 s DPH 84/2012 06.06.2012 TatraCom-Ferro, s.r.o. 11.06.2012
Objednávka 93/2012 Elektromateriál - jún 2012 200,00 s DPH 06.06.2012 TatraCom-Ferro, s.r.o. VaV riaditeľ SOŠ 11.06.2012
<< | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | >> zobrazené záznamy: 3021-3040/3232

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom
    Bratislavská 439/18
    Dubnica nad Váhom
    018 41
  • kancelária riaditeľa: 042/4456214
    personalista pre žiakov: 042/4456223
    zástupca riaditeľa pre TV: 042/4456221
    zástupca riaditeľa pre PV: 042/4456218

Fotogaléria