|
|
Faktúra |
264/2012
|
Služby SBS ZVS, s.r.o ochrana objektov máj 2012
|
65,72 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
SBS ZVS, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Objednávka |
96/2012
|
Aplikovaná ekonómia 2012/2013
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
263/2012
|
Odborné prehliadky regulačných staníc plynu
|
260,00 |
s DPH |
90/2012
|
|
12.06.2012 |
Jozef Slávik - voda, kúrenie, plyn |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Objednávka |
97/2012
|
Oprava kopírky SHARP AR-M 160
|
177,94 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
PL-print Miroslav Marušinec |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
262/2012
|
Príručka k pracovnám cestám
|
78,49 |
s DPH |
88/2012
|
|
11.06.2012 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Objednávka |
95/2012
|
Servis PC - jún 2012
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
ABIKS, s.r.o. |
TEČ |
|
riaditeľ SOŠ |
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
261/2012
|
Služby - areál ZVS
|
487,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
ZVS holding, a.s. |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
260/2012
|
Vodné a stočné Bratislavská máj 2012
|
965,99 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
259/2012
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
38,40 |
s DPH |
94/2012
|
|
07.06.2012 |
ML-print, Miroslav Marušinec |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
258/2012
|
Služby mobilnej siete
|
104,77 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
257/2012
|
Služby mobilnej siete
|
44,39 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
256/2012
|
Služby mobilnej siete
|
14,71 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
255/2012
|
Plyn Bratislavská a Štúrova
|
3 903,91 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
254/2012
|
Elektrická energia Bratislavská a Šturova - máj 2012
|
2 805,44 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
276/2012
|
Benzín
|
157,30 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
94/62
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
38,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
ML-print, Miroslav Marušinec |
VaV |
|
riaditeľ SOŠ |
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
250/2012
|
Strava máj 2012 REPO - gastro
|
2 067,24 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
REPO - Gastro, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
251/2012
|
Toner SAMSUNG ML 1640 2ks
|
64,80 |
s DPH |
93/2012
|
|
06.06.2012 |
MIP TN, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
252/2012
|
Elektromateriál - máj 2012
|
426,01 |
s DPH |
84/2012
|
|
06.06.2012 |
TatraCom-Ferro, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
93/2012
|
Elektromateriál - jún 2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
TatraCom-Ferro, s.r.o. |
VaV |
|
riaditeľ SOŠ |
11.06.2012 |