Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 3692012 Stykače a príslušenstvo 498,72 s DPH 124/2012 27.09.2012 PREKAB, s.r.o. 01.10.2012
Faktúra 368/2012 Čistiace prostriedky 471,45 s DPH 130/2012 27.09.2012 PAPERA, s.r.o. 01.10.2012
Faktúra 367/2012 Plechy pre Zvaračskú školu 427,20 s DPH 131/2012 27.09.2012 DDO, s.r.o. 01.10.2012
Faktúra 366/2012 plyn a nájom fliaš CO2 73,30 s DPH 26.09.2012 Linde Gas k.s. 01.10.2012
Faktúra 365/2012 Toner HP 2612A tlačiareň 71,69 s DPH 128/2012 26.09.2012 MIP TN, s.r.o. 01.10.2012
Faktúra 363/2012 Plyn záloha na 9/2012 8 764,00 s DPH 21.09.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.10.2012
Faktúra 404/2012 Benzín 137,61 s DPH 24.10.2012 21.09.2012 SLOVNAFT, a.s. 31.12.2012
Faktúra 364/2012 Benzín 141,92 s DPH 21.09.2012 SLOVNAFT, a.s. 01.10.2012
Faktúra 361/2012 Toner EPSON 4 x 233,21 s DPH 125/2012 19.09.2012 MIP TN, s.r.o. 01.10.2012
Faktúra 362/2012 Školenie vláknová optika 3 x 2 zamestnanci 645,35 s DPH 99A/2012 19.09.2012 PROFiber Networking, s.r.o. 01.10.2012
Faktúra 359/2012 Školenie zamestnancov - CO 60,00 s DPH 120/2012 17.09.2012 Fibez, s.r.o. 01.10.2012
Faktúra 357/2012 Pranie a prenájom rohoží 13.8.2012 - 09.09.2012 62,04 s DPH 13.09.2012 Lindström, s.r.o. Trnava 01.10.2012
Faktúra 358/2012 Energie ZVS - august 2012 613,85 s DPH 13.09.2012 ZVS holding, a.s. 01.10.2012
Faktúra 356/2012 Prehliadka, oprava kopírky CANON 42,00 s DPH 123/2012 12.09.2012 Ing. Pavol Žiak 01.10.2012
Faktúra 355/2012 Nájomné ost. techn. plyny 0,35 s DPH 12.09.2012 Linde Gas k.s. 01.10.2012
Faktúra 353/2012 Školenie Inštruktor zvárania, 2 osoby 480,00 s DPH 118/2012 11.09.2012 ZVAREX s.r.o. 01.10.2012
Faktúra 339/2012 List-bianco-s vodotlačou, podtlačou 209,52 s DPH 117/2012 10.09.2012 ŠEVT a.s. 01.10.2012
Faktúra 352/2012 Pohonné látky 63,72 s DPH 10.09.2012 SLOVNAFT, a.s. 01.10.2012
Faktúra 351/2012 Služby mobilnej siete 08/2012 30,53 s DPH 10.09.2012 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 01.10.2012
Faktúra 350/2012 Služby mobilnej siete 08/2012 7,22 s DPH 10.09.2012 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 01.10.2012
<< | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | >> zobrazené záznamy: 2961-2980/3232

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom
    Bratislavská 439/18
    Dubnica nad Váhom
    018 41
  • kancelária riaditeľa: 042/4456214
    personalista pre žiakov: 042/4456223
    zástupca riaditeľa pre TV: 042/4456221
    zástupca riaditeľa pre PV: 042/4456218

Fotogaléria