Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 104/2012 Papier kancelársky 20 krabíc 252,00 s DPH 29.06.2012 PAPERA, s.r.o. TEČ riaditeľ SOŠ 02.07.2012
Faktúra 279/2012 Protipožiarne služby jún 2012 87,64 s DPH 29.06.2012 KONZULT - DCA, s.r.o. 02.07.2012
Faktúra 280/2012 Informačná tabuľa 2,7x0,7 m 174,00 s DPH 101/2012 29.06.2012 JMS POLYGRAF, s.r.o. 02.07.2012
Objednávka 100/2012 Kontrola a čistenie komínov 200,00 s DPH 26.06.2012 Kominárstvo Miroslav Zuzík TEČ riaditeľ SOŠ 02.07.2012
Objednávka 102/2012 Školenie EdgeCAM - 4 osoby 900,00 s DPH 26.06.2012 NEXNET SK, s.r.o. VaV riaditeľ SOŠ 02.07.2012
Objednávka 101/2012 Informačná tabuľa 2,7x0,7 m 170,00 s DPH 26.06.2012 JMS POLYGRAF, s.r.o. TEČ riaditeľ SOŠ 02.07.2012
Faktúra 277/2012 Pranie a prenájom rohoží - vstupy 86,16 s DPH 25.06.2012 Lindstrom, Trnava 02.07.2012
Faktúra 275/2012 Preddavok na plyn - jún 2012 6 320,00 s DPH 21.06.2012 Slovenský plynárenský priemysel 25.06.2012
Faktúra 273/2012 Polykarbonát a materiál na striešku 26,59 s DPH 99/2012 20.06.2012 CTS Slovakia, s.r.o. 25.06.2012
Faktúra 274/2012 Projekt elektroinštalácie Pracovisko RSK B-BA 240,00 s DPH 98/2012 20.06.2012 REVEL - Jozef Cyprian 25.06.2012
Objednávka 99A/2012 Školenie optika - 3 x 2 zamestnanci 500,00 s DPH 19.06.2012 PROFiber Networking, s.r.o. VaV riaditeľ SOŠ 02.07.2012
Objednávka 99/2012 Polykarbonát a materiál na striešku 26,59 s DPH 18.06.2012 CTS Slovakia, s.r.o. TEČ riaditeľ SOŠ 25.06.2012
Faktúra 269/2012 Školenie Pokladničná agenda 39,00 s DPH 89/2012 18.06.2012 V.A.J.A.K., s.r.o. 25.06.2012
Faktúra 270/2012 Pevné linky apríl 2012 133,52 s DPH 18.06.2012 Slovak Telekom, a.s. 25.06.2012
Faktúra 271/2012 Pevné linky máj 2012 145,46 s DPH 18.06.2012 Slovak Telekom, a.s. 25.06.2012
Faktúra 272/2012 Tlačivá pre školský rok 2012/2013 223,09 s DPH 2011/1599/ša 18.06.2012 ŠEVT a.s. 25.06.2012
Faktúra 268/2012 Poplatok za Zváračskú školu - máj 2012 135,00 s DPH 15.06.2012 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 18.06.2012
Faktúra 267/2012 Energie ZVS - máj 2012 1 247,36 s DPH 15.06.2012 ZVS holding, a.s. 18.06.2012
Faktúra 266/2012 Nájom a dodávka plynu - zváranie 32,23 s DPH 14.06.2012 Linde Gas k.s. 18.06.2012
Objednávka 98/2012 Projekt elektroinštalácie Pracovisko RSK B-BA 200,00 s DPH 13.06.2012 REVEL - Jozef Cyprian TEČ riaditeľ SOŠ 18.06.2012
<< | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | >> zobrazené záznamy: 3001-3020/3232

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom
    Bratislavská 439/18
    Dubnica nad Váhom
    018 41
  • kancelária riaditeľa: 042/4456214
    personalista pre žiakov: 042/4456223
    zástupca riaditeľa pre TV: 042/4456221
    zástupca riaditeľa pre PV: 042/4456218

Fotogaléria