Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva dodatok k zmluve N-06/2013/DM za odvoz komunálneho odpadu 10,00 s DPH 30.04.2013 PREKAB s.r.o 23.01.2014
Faktúra 146/2013 prenájom a pranie rohoží 4/2013 71,69 s DPH 26.04.2013 Lindstrom, s.r.o 03.05.2013
Faktúra 145/2013 plyn na zváranie 20,54 s DPH 25.04.2013 Linde Gas k.s. 03.05.2013
Faktúra 144/2013 nájomné za kysl.fľaše, kyslík 134,06 s DPH 25.04.2013 Linde Gas k.s. 03.05.2013
Faktúra 143/2013 nájomné za kysl.fľaše, kyslík 23,67 s DPH 25.04.2013 Linde Gas k.s. 03.05.2013
Objednávka OBJ042/13 elektromateriál 150,00 s DPH 25.04.2013 Tatra Com-Ferro, s.r.o. SOŠ riaditeľ SOŠ 03.05.2013
Faktúra 140/2013 odborná prehliadka šport.náradia 123,48 s DPH 23.04.2013 Ľudovít Gereg - servis 03.05.2013
Faktúra 139/2013 oprava kotla na Štúrovej 115,00 s DPH 23.04.2013 Anton Ševčík 03.05.2013
Faktúra 138/2013 prenájom zariadenia 7,30 s DPH 23.04.2013 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 03.05.2013
Faktúra 141/2013 elektromateriál 66,14 s DPH 23.04.2013 Tatra Com-Ferro, s.r.o. 03.05.2013
Faktúra 142/2013 pohonné hmoty 112..38 s DPH 23.04.2013 Slovnaft, a.s. 03.05.2013
Faktúra 137/2013 kuželove,ozubene kolo 88,80 s DPH 19.04.2013 Ing.Ladislav Gála-ACER GL 03.05.2013
Faktúra 136/2013 kancelárske potreby 272,65 s DPH 19.04.2013 Papera s.r.o. 03.05.2013
Objednávka OBJ041/13 štúdia Bratislavská 1 000,00 s DPH 19.04.2013 Ing. Peter Pejko - Consult Trenčín SOŠ riaditeľ SOŠ 03.05.2013
Objednávka OBJ040/13 kancelárske potreby 250,00 s DPH 17.04.2013 Papera s.r.o. SOŠ riaditeľ SOŠ 03.05.2013
Objednávka OBJ039/13 oprava kotla vykurovania 200,00 s DPH 17.04.2013 Anton Ševčík SOŠ riaditeľ SOŠ 03.05.2013
Faktúra 133/2013 vyučtovanie výstupu z tlačiarne 248,41 s DPH 16.04.2013 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 03.05.2013
Faktúra 134/2013 energie 3/2013 2 808,34 s DPH 16.04.2013 ZVS holding a.s. 03.05.2013
Faktúra 135/2013 náplň do tlačiarne 63,60 s DPH 16.04.2013 ML-print M.Marušinec 03.05.2013
Faktúra 132/2013 materiál 94,88 s DPH 12.04.2013 DDO, s.r.o. 03.05.2013
<< | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | >> zobrazené záznamy: 2661-2680/3232

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom
    Bratislavská 439/18
    Dubnica nad Váhom
    018 41
  • kancelária riaditeľa: 042/4456214
    personalista pre žiakov: 042/4456223
    zástupca riaditeľa pre TV: 042/4456221
    zástupca riaditeľa pre PV: 042/4456218

Fotogaléria