|
Zmluva |
dodatok k zmluve N-06/2013/DM
|
za odvoz komunálneho odpadu
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
PREKAB s.r.o |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
prenájom a pranie rohoží 4/2013
|
71,69 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
Lindstrom, s.r.o |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
145/2013
|
plyn na zváranie
|
20,54 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
Linde Gas k.s. |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
144/2013
|
nájomné za kysl.fľaše, kyslík
|
134,06 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
Linde Gas k.s. |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
143/2013
|
nájomné za kysl.fľaše, kyslík
|
23,67 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
Linde Gas k.s. |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ042/13
|
elektromateriál
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
Tatra Com-Ferro, s.r.o. |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
140/2013
|
odborná prehliadka šport.náradia
|
123,48 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Ľudovít Gereg - servis |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
139/2013
|
oprava kotla na Štúrovej
|
115,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Anton Ševčík |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
138/2013
|
prenájom zariadenia
|
7,30 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
141/2013
|
elektromateriál
|
66,14 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Tatra Com-Ferro, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
142/2013
|
pohonné hmoty
|
112..38 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
137/2013
|
kuželove,ozubene kolo
|
88,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
Ing.Ladislav Gála-ACER GL |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
136/2013
|
kancelárske potreby
|
272,65 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ041/13
|
štúdia Bratislavská
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
Ing. Peter Pejko - Consult Trenčín |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ040/13
|
kancelárske potreby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
Papera s.r.o. |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ039/13
|
oprava kotla vykurovania
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
Anton Ševčík |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
133/2013
|
vyučtovanie výstupu z tlačiarne
|
248,41 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
134/2013
|
energie 3/2013
|
2 808,34 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
ZVS holding a.s. |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
135/2013
|
náplň do tlačiarne
|
63,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
ML-print M.Marušinec |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
132/2013
|
materiál
|
94,88 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
DDO, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2013 |