Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 96/2014 náplne do tlačiarne 144,04 s DPH OBJ020/14 18.03.2014 MIP TN, s.r.o. SOŠ Dubnica nad Váhom 28.03.2014
Faktúra 94/2014 oprava Fiat Stillo 150,00 s DPH OBJ021/14 18.03.2014 WD Trading, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 28.03.2014
Faktúra 88/2014 zapožičanie inventáru 37,00 s DPH OBJ022/14 12.03.2014 SOŠ Pruské SOŠ Dubnica nad Váhom 14.03.2014
Faktúra 95/2014 nákup lyžičiek, šálky, poháre 148,37 s DPH OBJ023/14 18.03.2014 JTF parnership, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 28.03.2014
Faktúra 104/2014 obed pri príležitosti Dňa učiteľov 768,00 s DPH OBJ024/14 01.04.2014 Reštaurácia Fanúšik SK-ELTEST s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 04.04.2014
Faktúra 101/20104 materiál - remenica 110,40 s DPH OBJ025/14 28.03.2014 TatraCom-Ferro, s.r.o. SOŠ Dubnica nad Váhom 04.04.2014
Faktúra 508/2014 projektová dokumentácia - spojovacia chodba 100,00 s DPH OBJ026/14 08.04.2014 Projat, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 22.04.2014
Faktúra 529/2014 oprava strechy 611,76 s DPH OBJ027/14 09.04.2014 Batko, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 22.04.2014
Faktúra 1387/2014 elektromateriál 800,00 s DPH OBJ028/14 27.05.2014 Aster-mix, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 29.05.2014
Faktúra 1433/2014 prezutie a preváženie alu diskov 14,30 s DPH OBJ031/14 30.05.2014 Jaroslav Pavlík SOŠ Dubnica nad Váhom 04.06.2014
Faktúra 1379/2014 občerstvenie - Memorandum 130,20 s DPH OBJ032/14 26.05.2014 SOŠ obchodu a služieb SOŠ Dubnica nad Váhom 29.05.2014
Faktúra 230/2013 meranie hluku 223,80 s DPH OBJ033/13 07.08.2013 Regionálny úrad verejného zdravotníctva SOŠ Dubnica nad Váhom 07.08.2013
Faktúra 1455/2014 materiál - lepidlo, moridlo 122,40 s DPH OBJ033/14 02.06.2014 FARBY-LAKY PREMAL s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 04.06.2014
Faktúra 1456/2014 materiál - bandaska + olej 96,00 s DPH OBJ035/14 02.06.2014 Charvát Slovakia s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 04.06.2014
Faktúra 1937/2014 oprava elektromotora 102,00 s DPH OBJ038/14 14.07.2014 Vitázek Dušan SOŠ Dubnica nad Váhom 15.07.2014
Faktúra 1651/2014 zámok + oprava dverí 51,60 s DPH OBJ039/14 18.06.2014 Alojz Kabeláč - Frigel SOŠ Dubnica nad Váhom 01.07.2014
Faktúra 1817/2014 odborná prehliadka elektro Bratislavská 318,00 s DPH OBJ041/14 01.07.2014 REVEL - Jozef Cyprian SOŠ Dubnica nad Váhom 15.07.2014
Faktúra 1761/2014 materiál - plech, tyč 118,72 s DPH OBJ042/14 26.06.2014 Metal Service Centre - IMC Slovakia, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 01.07.2014
Faktúra 1684/2014 čistiace prostriedky 176,73 s DPH OBJ043/14 23.06.2014 PAPERA s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 01.07.2014
Faktúra 2067/2014 materiál 65,16 s DPH OBJ044/14 11.08.2014 TatraCom-Ferro, s.r.o. SOŠ Dubnica nad Váhom 13.08.2014
<< | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | >> zobrazené záznamy: 3121-3140/3232

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom
    Bratislavská 439/18
    Dubnica nad Váhom
    018 41
  • kancelária riaditeľa: 042/4456214
    personalista pre žiakov: 042/4456223
    zástupca riaditeľa pre TV: 042/4456221
    zástupca riaditeľa pre PV: 042/4456218

Fotogaléria