|
|
Objednávka |
104/2012
|
Papier kancelársky 20 krabíc
|
252,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
PAPERA, s.r.o. |
TEČ |
|
riaditeľ SOŠ |
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
279/2012
|
Protipožiarne služby jún 2012
|
87,64 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
KONZULT - DCA, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
280/2012
|
Informačná tabuľa 2,7x0,7 m
|
174,00 |
s DPH |
101/2012
|
|
29.06.2012 |
JMS POLYGRAF, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Objednávka |
100/2012
|
Kontrola a čistenie komínov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
Kominárstvo Miroslav Zuzík |
TEČ |
|
riaditeľ SOŠ |
02.07.2012 |
|
|
Objednávka |
102/2012
|
Školenie EdgeCAM - 4 osoby
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
NEXNET SK, s.r.o. |
VaV |
|
riaditeľ SOŠ |
02.07.2012 |
|
|
Objednávka |
101/2012
|
Informačná tabuľa 2,7x0,7 m
|
170,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
JMS POLYGRAF, s.r.o. |
TEČ |
|
riaditeľ SOŠ |
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
277/2012
|
Pranie a prenájom rohoží - vstupy
|
86,16 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Lindstrom, Trnava |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
275/2012
|
Preddavok na plyn - jún 2012
|
6 320,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
273/2012
|
Polykarbonát a materiál na striešku
|
26,59 |
s DPH |
99/2012
|
|
20.06.2012 |
CTS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
274/2012
|
Projekt elektroinštalácie Pracovisko RSK B-BA
|
240,00 |
s DPH |
98/2012
|
|
20.06.2012 |
REVEL - Jozef Cyprian |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
99A/2012
|
Školenie optika - 3 x 2 zamestnanci
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
PROFiber Networking, s.r.o. |
VaV |
|
riaditeľ SOŠ |
02.07.2012 |
|
|
Objednávka |
99/2012
|
Polykarbonát a materiál na striešku
|
26,59 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
CTS Slovakia, s.r.o. |
TEČ |
|
riaditeľ SOŠ |
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
269/2012
|
Školenie Pokladničná agenda
|
39,00 |
s DPH |
89/2012
|
|
18.06.2012 |
V.A.J.A.K., s.r.o. |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
270/2012
|
Pevné linky apríl 2012
|
133,52 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
271/2012
|
Pevné linky máj 2012
|
145,46 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
272/2012
|
Tlačivá pre školský rok 2012/2013
|
223,09 |
s DPH |
2011/1599/ša
|
|
18.06.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
268/2012
|
Poplatok za Zváračskú školu - máj 2012
|
135,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
267/2012
|
Energie ZVS - máj 2012
|
1 247,36 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
ZVS holding, a.s. |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
266/2012
|
Nájom a dodávka plynu - zváranie
|
32,23 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Linde Gas k.s. |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Objednávka |
98/2012
|
Projekt elektroinštalácie Pracovisko RSK B-BA
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
REVEL - Jozef Cyprian |
TEČ |
|
riaditeľ SOŠ |
18.06.2012 |