|
Objednávka |
|
Objednavka_17_11
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednavka_18_11
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
13A/11
|
web stránka - publicita projektu
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
ba kieho s.r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
25.01.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Objednavka_6_11
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva_o_dielo ELOS_1_2011
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednavka_4_11
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
obj141/2022
|
kontrola hydrantov
|
324,00 |
s DPH |
|
|
141/2022 |
Konzult DCA, s.r.o |
Stredná odborná škola technická Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Ing.Miroslav Dziak |
riaditeľ |
21.10.2022 |
|
|
Zmluva |
. N - 25 / 2017 / DM
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
161,28/ mes, |
Best Gastro s.r.o |
|
Ing.Miroslav Dziak |
riaditeľ SOŠ |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
461/2012
|
Elektrická energia 11/2012
|
2 817,08 |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
354/2012
|
Toner Epson, HP
|
183,78 |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
MIP TN, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
265/2012
|
Oprava kopírky SHARP AR-M 160
|
177,94 |
s DPH |
97/2012
|
|
01.01.1970 |
PL-print Miroslav Marušinec |
VaV |
|
riaditeľ SOŠ |
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2013
|
nájomné za kyslíkové fľaše
|
53,94 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Linde Gas k.s. |
|
|
|
21.06.2013 |