Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8/2014 internetový prístup EPI - právny systém 328,32 s DPH OBJ/114/13 08.01.2014 Poradca podnikateľa, s.r.o. SOŠ Dubnica nad Váhom 10.01.2014
Faktúra 100/2014 pranie a prenájom rohoží 86,16 s DPH 858041 28.03.2014 Lindstrom, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 04.04.2014
Faktúra 481/2014 za el.energiu 3/2014 1 880,10 s DPH 1100004474 07.04.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 22.04.2014
Faktúra 497/2014 vodné, stočné 3/2014 1 782,20 s DPH 13672008 dod.1 07.04.2014 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 22.04.2014
Faktúra 468/2014 služby v ZVS 487,20 s DPH 58/2010 04.04.2014 ZVS holding, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 04.04.2014
Faktúra 104/2014 obed pri príležitosti Dňa učiteľov 768,00 s DPH OBJ024/14 01.04.2014 Reštaurácia Fanúšik SK-ELTEST s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 04.04.2014
Faktúra 103/2014 služby BOZP 100,01 s DPH BOZP/01/2010 01.04.2014 Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. SOŠ Dubnica nad Váhom 04.04.2014
Faktúra 102/2014 protipožiarne služby 87,64 s DPH PO/1325/11 31.03.2014 Konzult-DCA, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 04.04.2014
Faktúra 101/20104 materiál - remenica 110,40 s DPH OBJ025/14 28.03.2014 TatraCom-Ferro, s.r.o. SOŠ Dubnica nad Váhom 04.04.2014
Faktúra 99/20104 revízia elektroinštalácie 600,00 s DPH OBJ014/14 25.03.2014 EL-BUILD Slovakia s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 04.04.2014
Faktúra 508/2014 projektová dokumentácia - spojovacia chodba 100,00 s DPH OBJ026/14 08.04.2014 Projat, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 22.04.2014
Faktúra 98/2014 prenájom kopírky 7,30 s DPH 52100590 25.03.2014 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. SOŠ Dubnica nad Váhom 28.03.2014
Faktúra 96/2014 náplne do tlačiarne 144,04 s DPH OBJ020/14 18.03.2014 MIP TN, s.r.o. SOŠ Dubnica nad Váhom 28.03.2014
Faktúra 95/2014 nákup lyžičiek, šálky, poháre 148,37 s DPH OBJ023/14 18.03.2014 JTF parnership, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 28.03.2014
Faktúra 94/2014 oprava Fiat Stillo 150,00 s DPH OBJ021/14 18.03.2014 WD Trading, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 28.03.2014
Faktúra 93/2014 pohonné hmoty 168,62 s DPH 548943 19.03.2014 Slovnaft, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 28.03.2014
Faktúra 91/2014 energie 2/2014 2 095,18 s DPH ZVSHOLD75/2009 14.03.2014 ZVS holding, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 28.03.2014
Faktúra 90/2014 revízia rozvodov plynu 690,00 s DPH OBJ013/14 12.03.2014 Jozef Slávik SOŠ Dubnica nad Váhom 14.03.2014
Faktúra 480/2014 za plyn 3/2014 8 667,91 s DPH PLYN08/2011 07.04.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 22.04.2014
Faktúra 529/2014 oprava strechy 611,76 s DPH OBJ027/14 09.04.2014 Batko, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 22.04.2014
zobrazené záznamy: 81-100/3232