|
Zmluva |
|
Zmluva_201101 + dodatok - správa portálu
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
40/2013
|
časopis Škola
|
22,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
JurisDat-M.Medlen |
|
|
|
12.03.2013 |
|
Faktúra |
45/2013
|
exekučné trovy konania
|
105,08 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Exekútorský úrad |
|
|
|
12.03.2013 |
|
Faktúra |
15/2013
|
revízia plyn žiariče Bratislavská
|
553,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
Jozef Slávik |
|
|
|
12.03.2013 |
|
Faktúra |
34/2013
|
školenie
|
38,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Ing.Renata Šimoníková - Salaryplus |
|
|
|
12.03.2013 |
|
Faktúra |
36/2013
|
vodné
|
23,24 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Považská vodárenská spoločnosť,a.s |
|
|
|
12.03.2013 |
|
Faktúra |
38/2013
|
členský príspevok SOPK
|
199,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Trenčianska regionálna komora SOPK |
|
|
|
12.03.2013 |
|
Objednávka |
OBJ002/13
|
revízia komínov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Kominárstvo Miroslav Zuzík |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
12.03.2013 |
|
Objednávka |
OBJ003/13
|
elektromateriál
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
Tatra Com-Ferro, s.r.o. |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
12.03.2013 |
|
Faktúra |
3/2013
|
elektrická energia
|
321,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
12.03.2013 |
|
Faktúra |
41/2013
|
pohonné hmoty
|
122,92 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
12.03.2013 |
|
Objednávka |
OBJ004/13
|
toner
|
48,29 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
MIP TN, s.r.o. |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
12.03.2013 |
|
Faktúra |
42/2013
|
poplatok za prenájom zariadenia
|
16,49 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
12.03.2013 |
|
Faktúra |
43/2013
|
toner
|
86,58 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
MIP TN, s r.o. |
|
|
|
12.03.2013 |
|
Objednávka |
OBJ007/13
|
toner SHARP AR - M160
|
86,58 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
MIP TN, s.r.o. |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
12.03.2013 |
|
Objednávka |
OBJ005/13
|
kancelárske potreby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
PAPERA, s.r.o. |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
12.03.2013 |
|
Faktúra |
10/2013
|
služby v ZVS
|
487,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
ZVS holding, a.s. |
|
|
|
12.03.2013 |
|
Objednávka |
OBJ001/13
|
revízia plyn žiariče Bratislavská
|
560,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Jozef Slávik |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
12.03.2013 |
|
Objednávka |
OBJ010/13
|
nástroje a náradie pre CNC sústruh
|
35 245,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
DIDACTIC Martin, s.r.o. |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
12.03.2013 |
|
Faktúra |
496/2012
|
Elektromateriál
|
681,64 |
s DPH |
169/2012
|
|
19.12.2012 |
TatraCom-Ferro, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |