|
|
Faktúra |
459/2012
|
Strava Repo gastro 11/2012
|
1 946,88 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
REPO - Gastro, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
457/2012
|
Čistiace rohože 11/2012
|
86,16 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Lindström, s.r.o. Trnava |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
462/2012
|
Strava SOLUS november 2012
|
803,63 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
SOLUS s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
466/2012
|
Benzín
|
132,84 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
453/2012
|
Služby BOZP 11/2012
|
119,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
452/2012
|
Protipožiarne služby 11/2012
|
87,64 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Konzult - DCA, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
451/2012
|
Materiál pre Zvářačskú školu
|
298,08 |
s DPH |
159/2012
|
|
30.11.2012 |
DDO, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
450/2012
|
Školenie zamestnancov 508/2009
|
351,00 |
s DPH |
157/2012
|
|
27.11.2012 |
Ing. Ján Meravý - LIGHTING |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
449/2012
|
Darčekové poukážky - sociálny fond 2012
|
5 080,30 |
s DPH |
162/2012
|
|
27.11.2012 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
447/2012
|
Kancelárske potreby
|
147,40 |
s DPH |
160/2012
|
|
22.11.2012 |
PAPERA, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
446/2012
|
Benzín
|
172,86 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
448/2012
|
Kancelárske potreby - dodatok
|
13,34 |
s DPH |
160/2012
|
|
22.11.2012 |
PAPERA, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
445/2012
|
Plyn zálohy 11/2012
|
11 956,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
443/2012
|
Kontrola hydrantov
|
316,80 |
s DPH |
156/2012
|
|
20.11.2012 |
Konzult - DCA, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
444/2012
|
Elektrická energia 11/2011 - 11/2012
|
3 323,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
441/2012
|
Služby SBS ZVS, s.r.o.-ochrana objektov 10/2012
|
65,72 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
SBS ZVS, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
442/2012
|
Energie ZVS 10/2012
|
2 057,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
ZVS holding, a.s. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
437/2012
|
Inzerát - prenájmy
|
25,80 |
s DPH |
154/2012
|
|
14.11.2012 |
Agentúra Pardon, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
436/2012
|
Toner HP 4092A
|
31,55 |
s DPH |
153/2012
|
|
14.11.2012 |
MIP TN, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
435/2012
|
Doprava autobus BA
|
353,00 |
s DPH |
145/2012
|
|
13.11.2012 |
Alojz Krušina - KCD |
|
|
|
31.12.2012 |