|
|
Faktúra |
502/2012
|
Elektromateriál pre výcvik
|
571,84 |
s DPH |
176/2012
|
|
20.12.2012 |
PREKAB, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
501/2012
|
Fotoaparát CANON 2 kusy
|
918,00 |
s DPH |
190/2012
|
|
20.12.2012 |
MEGAFOTO, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
496/2012
|
Elektromateriál
|
681,64 |
s DPH |
169/2012
|
|
19.12.2012 |
TatraCom-Ferro, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
500/2012
|
Obed 19.12.2012 SF z KZ 2012
|
249,40 |
s DPH |
184/2012
|
|
19.12.2012 |
Ž a P.P. s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
499/2012
|
Doprava mikrobus DCA-Slavičín
|
62,00 |
s DPH |
167A/2012
|
|
19.12.2012 |
Helio tour Marian Matocha |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
498/2012
|
Stoličky, skartovač a čistiace prostriedky
|
964,09 |
s DPH |
186/2012
|
|
19.12.2012 |
PAPERA, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
497/2012
|
Laky, moridlá, lepidlá na drevo
|
797,70 |
s DPH |
187/2012
|
|
19.12.2012 |
FARBY LAKY PREMAL s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
492/2012
|
Stoličky 15 kusov
|
561,01 |
s DPH |
188/2012
|
|
18.12.2012 |
Školex, spol. s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
491/2012
|
Pracovné odevy a obuv
|
624,89 |
s DPH |
185/2012
|
|
18.12.2012 |
František Baláž ZVARMAT |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
495/2012
|
Predplatné PORADCA 2013
|
171,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
494/2012
|
Stoličky 40 kusov do učební
|
1 085,28 |
s DPH |
189/2012
|
|
18.12.2012 |
Školex, spol. s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
493/2012
|
Doprava autobusom
|
113,75 |
s DPH |
170A/2012
|
|
18.12.2012 |
VAX - BUS Juraj tadlánek |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
486/2012
|
Čistiace prostriedky
|
994,99 |
s DPH |
175/2012
|
|
17.12.2012 |
PAPERA, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
489/2012
|
Multifunkčné zariadenie TOSHIBA
|
499,00 |
s DPH |
183/2012
|
|
17.12.2012 |
ML - print Miroslav Marušinec |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
490/2012
|
Podlahové PVC a lepidlo
|
943,54 |
s DPH |
173/2012
|
|
17.12.2012 |
UNIVERZAL - PVC, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
Zmluva |
N-04/2013/DM
|
prenájom priestorov
|
75,33 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Jozef Habšuda |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
482/2012
|
Drevo, dosky a fośne
|
552,00 |
s DPH |
178/2012
|
|
14.12.2012 |
D - LUMAX s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
480/2012
|
Potreby pre zváranie - kurzy
|
788,64 |
s DPH |
172/2012
|
|
14.12.2012 |
František Baláž ZVARMAT |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
479/2012
|
Merací prístroj elektro
|
278,80 |
s DPH |
180/2012
|
|
14.12.2012 |
RETECOM, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
478/2012
|
Potreby pre zváranie plameň - kurzy
|
994,54 |
s DPH |
174/2012
|
|
14.12.2012 |
ZVAREX s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |