|
|
Faktúra |
87/2013
|
členský príspevok
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Zväz elektrotechnického priemyslu |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
obedy-výmenný pobyt
|
25,92 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
REPO-Gastro, s.r.o |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2013
|
strava zamestnancov 2/2013
|
1 823,04 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
REPO-Gastro, s.r.o |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
81/2013
|
činnosti BOZP 2/2013
|
119,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Du.I.B.P, Mgr.Tibor Hollý |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
79/2013
|
vodné, stočné 2/2013
|
614,06 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
83/2013
|
plyn - zváračská škola
|
79,27 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Linde Gas k.s. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2013
|
prenájom a pranie rohoží 2/2013
|
86,16 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Lindstrom, s.r.o |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
82/2013
|
protipožiarne služby 2/2013
|
87,64 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Konzutl-DCA, s.r.o |
|
|
|
25.03.2013 |
|
Zmluva |
c.2/2013
|
prenájom plochy fasády
|
3,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
Galina Kosáková |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
302/2013
|
poplatok za znečisťovanie ovzduš.
|
19,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
Mesto Dubnica nad Váhom |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
78/2013
|
elektromateriál
|
123,24 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
TatraCom-Ferro s.r.o |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
76/2013
|
elektronické súčiastky
|
161,08 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
SOS elektronic s.r.o |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
propagačná tabuľa
|
178,42 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
JMS POLYGRAF, s.r.o |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
72/2013
|
plyn - zváračská škola
|
22,45 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Linde Gas, k.s |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
74/2013
|
školenie obsluha kotlov
|
524,88 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Du.I.B.P. Mgr.Tibor Hollý |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
75/2013
|
pohonné hmoty
|
154,56 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ022/13
|
elektronické súčiastky
|
170,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
SOS electronic |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
71/2013
|
poplatok za prenájom zariadenia
|
7,30 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ021/13
|
oprava elektromotora
|
85,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
Vitázek Dušan |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ020/13
|
časopis Civilná ochrana 2013
|
8,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
Vzdelávací a tech. ústav kríz. |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
12.03.2013 |