|
|
Faktúra |
103/2013
|
spájka
|
72,24 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
SOS elektronic s.r.o |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
102/2013
|
činnosť zváračskej školy
|
162,84 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
Prvá zváračská, a.s. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ025/13
|
spájka
|
72,24 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
SOS elektronic s.r.o |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ026/13
|
odborné prehliadky a skúšky elektro
|
780,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
Jozef Cyprian |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
99/2013
|
energie 2/2013
|
2 806,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
ZVS holding a.s. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
100/2013
|
revízia a oprava dymovodu
|
50,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Miroslav Zuzík klamp.práce |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2013
|
revízia komínov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Miroslav Zuzík klamp.práce |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
98/2013
|
oprava elektromotora
|
66,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Vitázek Dušan |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2013
|
plyn - zváračská škola
|
132,51 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Linde Gas k.s. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ024/13
|
obedy pre zamestnancov DU
|
670,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
SOŠ obchodu a služieb |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
94/2013
|
telefonické hovory 2/2013
|
29,48 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Slovak-telekom, a.s. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2013
|
služby v ZVS 3/2013
|
487,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
ZVS holding a.s. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
96/2013
|
telefonické hovory 2/2013
|
98,77 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Slovak-telekom, a.s. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
91/2013
|
plyn 2/2013
|
19 777,43 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
95/2013
|
telefonické hovory 2/2013
|
7,73 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Slovak-telekom, a.s. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
93/2013
|
časopis Civilná ochrana 2013
|
7,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Úrad MV SR |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ023/13
|
elektromateriál na skúšky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Tatra Com-Ferro, s.r.o. |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
88/2013
|
elektrická energia 2/2013
|
3 143,96 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
telefonické hovory 2/2013
|
122,84 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Slovak-telekom, a.s. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
strava zamestnancov 2/2013
|
868,02 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Solus, s.r.o |
|
|
|
25.03.2013 |