Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ037/13 toner do tlačiarne 65,00 s DPH 12.04.2013 ML-print M.Marušinec SOŠ riaditeľ SOŠ 03.05.2013
Objednávka OBJ038/13 školenie vodičov 100,00 s DPH 12.04.2013 Du.I.B.P, Mgr.Tibor Hollý SOŠ riaditeľ SOŠ 03.05.2013
Faktúra 130/2013 služby v ZVS 4/2013 487,20 s DPH 11.04.2013 ZVS holding a.s. 03.05.2013
Faktúra 131/2013 strážna služba 3/2013 65,72 s DPH 11.04.2013 SBS ZVS s.r.o 03.05.2013
Faktúra 126/2013 odborná prehliadka elektroinšt. 918,00 s DPH 10.04.2013 Revel - Jozef Cyprián 03.05.2013
Objednávka OBJ036/13 elektromateriál 70,00 s DPH 10.04.2013 Tatra Com-Ferro, s.r.o. SOŠ riaditeľ SOŠ 03.05.2013
Faktúra 127/2013 za telefonické hovory 3/2013 6,18 s DPH 10.04.2013 Slovak-telekom, a.s. 03.05.2013
Faktúra 129/2013 za telefonické hovory 3/2013 32,60 s DPH 10.04.2013 Slovak-telekom, a.s. 03.05.2013
Faktúra 125/2013 činnosť zváračskej školy 148,92 s DPH 10.04.2013 Prvá zváračská, a.s. 03.05.2013
Faktúra 128/2013 za telefonické hovory 3/2013 93,55 s DPH 10.04.2013 Slovak-telekom, a.s. 03.05.2013
Faktúra 122/2013 vodné,stočné 3/2013 805,96 s DPH 09.04.2013 Považská vodárenská spoločnosť a.s. 03.05.2013
Faktúra 123/2013 pohonné hmoty 34,74 s DPH 09.04.2013 Slovnaft, a.s. 03.05.2013
Faktúra 120/2013 za el.energiu 3/2013 3 124,15 s DPH 09.04.2013 Stredoslovenská energetika a.s. 03.05.2013
Faktúra 124/2013 telefonické hovory 3/2013 109,79 s DPH 09.04.2013 Slovak-telekom, a.s. 03.05.2013
Faktúra 121/2013 vodné, stočné 3/2013 1 237,12 s DPH 09.04.2013 Považská vodárenská spoločnosť a.s. 03.05.2013
Objednávka OBJ035/13 náhradné diely 80,00 s DPH 09.04.2013 Ing.Ladislav Gála-ACER GL SOŠ riaditeľ SOŠ 03.05.2013
Faktúra 118/2013 oprava vozidla Škoda Fabia 110,24 s DPH 08.04.2013 Križan Vladimír 03.05.2013
Faktúra 119/2013 za odber plynu 3/2013 19 068,30 s DPH 08.04.2013 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 03.05.2013
Faktúra 116/2013 strava zamestnancov 3/2013 1 906,56 s DPH 04.04.2013 REPO-Gastro, s.r.o 03.05.2013
Objednávka OBJ030/13 objednávka príručky MÚ 50,00 s DPH 04.04.2013 Ajfa + Avis, s.r.o SOŠ riaditeľ SOŠ 03.05.2013
zobrazené záznamy: 2681-2700/3232