|
|
Faktúra |
161/2013
|
telefonické hovory 4/2013
|
33,33 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Slovak-telekom, a.s. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
163/2013
|
štúdia areál SOŠ - Bratislavská
|
996,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Consult Trenčín- Pejko Peter Ing. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
164/2013
|
strážna služba 4/2013
|
65,72 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
SBS ZVS s.r.o |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
za el.energiu 5/2013
|
321,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
162/2013
|
pohonné hmoty
|
61,01 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
158/2013
|
telefonické hovory 4/2013
|
121,92 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Slovak-telekom, a.s. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
153/2013
|
za el.energiu 4/2013
|
2 597,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2013
|
strava 4/2013
|
775,62 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Solus, s.r.o |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
155/2013
|
telefonické hovory 4/2013
|
8,57 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Slovak-telekom, a.s. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
157/2013
|
za plyn 4/2013
|
10 525,76 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
156/2013
|
služby v ZVS 5/2013
|
487,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
ZVS holding a.s. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
152/2013
|
vodné,stočné 4/2013
|
798,77 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
150/2013
|
kancelárske potreby, toner,papier
|
131,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
MIP TN, s.r.o |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
151/2013
|
strava 4/2013
|
2 056,32 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
REPO-Gastro, s.r.o |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ044/13
|
toner do tlačiarne
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
MIP TN, s.r.o. |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
148/2013
|
eletromateriál
|
137,17 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Tatra Com-Ferro, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
149/2013
|
činnosti BOZP 4/2013
|
119,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Du.I.B.P, Mgr.Tibor Hollý |
|
|
|
03.05.2013 |
|
Zmluva |
N-17/2013/S
|
prenájom priestorov
|
119,33 |
s DPH |
|
|
01.05.2013 |
Mertop, s.r.o |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
147/2013
|
protipožiarne služby 4/2013
|
87,64 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Konzult-DCA, s.r.o |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ043/13
|
odborná prehliadka elektro
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Ján Lamačka |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
03.05.2013 |