Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ050/2013 preprava materiálu 20,00 s DPH 25.06.2013 Ján Mahďár-autodoprava SOŠ Dubnica nad Váhom Ing.Miroslav Dziak riaditeľ SOŠ 25.06.2013
Faktúra 196/2013 elektromateriál 377,35 s DPH OBJ048/13 25.06.2013 TatraCom-Ferro, s.r.o. SOŠ Dubnica nad Váhom 25.06.2013
Faktúra 195/2013 pohonné hmoty 167,40 s DPH 548943 21.06.2013 SLOVNAFT, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 21.06.2013
Faktúra 193/2013 prenájom a pranie rohoží 6/2013 86,16 s DPH 858041 21.06.2013 Lindstrom, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 21.06.2013
Faktúra 192/2013 bezpečnostné sklo 46,82 s DPH 19.06.2013 Sklomat s.r.o 21.06.2013
Faktúra 191/2013 prenájom zariadenia 6/2013 7,30 s DPH 19.06.2013 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 21.06.2013
Objednávka OBJ049/13 bezpečnostné sklo 50,00 s DPH 18.06.2013 SKLOMAT s.r.o. SOŠ riaditeľ SOŠ 21.06.2013
Faktúra 6/2013 za el.energiu 6/2013 321,00 s DPH 15.06.2013 Stredoslovenská energetika a.s. 21.06.2013
Faktúra 190/2013 energie 5/2013 1 173,48 s DPH 14.06.2013 ZVS holding a.s. 21.06.2013
Faktúra 188/2013 činnosť zváračskej školy 162,84 s DPH 12.06.2013 Prvá zváračská, a.s. 21.06.2013
Faktúra 189/2013 školenie vodičov - referentské 55,08 s DPH 12.06.2013 Mgr. Tibor Hollý 21.06.2013
Objednávka OBJ048/13 elektromateriál - oprava inštalácie 400,00 s DPH 11.06.2013 Tatra Com-Ferro, s.r.o. SOŠ riaditeľ SOŠ 21.06.2013
Faktúra 187/2013 odborná prehliadka reg.stanice 262,70 s DPH 11.06.2013 Jozef Slávik 21.06.2013
Faktúra 184/2013 telefonické hovory 5/2013 32,47 s DPH 10.06.2013 Slovak-telekom, a.s. 21.06.2013
Faktúra 183/2013 oprava alarmu 37,48 s DPH 10.06.2013 Ľubomír Brokeš BROARM 21.06.2013
Faktúra 185/2013 telefonické hovory 5/2013 90,22 s DPH 10.06.2013 Slovak-telekom, a.s. 21.06.2013
Faktúra 186/2013 telefonické hovory 5/2013 6,24 s DPH 10.06.2013 Slovak-telekom, a.s. 21.06.2013
Faktúra 180/2013 strava 5/2013 800,82 s DPH 07.06.2013 Solus, s.r.o 21.06.2013
Faktúra 182/2013 tel.hovory 5/2013 131,58 s DPH 07.06.2013 Slovak-telekom, a.s. 21.06.2013
Faktúra 181/2013 pohonné hmoty 53,57 s DPH 07.06.2013 Slovnaft, a.s. 21.06.2013
zobrazené záznamy: 2601-2620/3232