Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 329/2013 protipožiarne služby 10/2013 87,64 s DPH PO/1325/11 04.11.2013 Konzult-DCA, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 04.11.2013
Objednávka OBJ095/13 pravidelná kontrola hydrantov a has.prístrojov 520,00 s DPH 04.11.2013 Konzult-DCA, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom Ing.Miroslav Dziak riaditeľ SOŠ 04.11.2013
Faktúra 328/2013 služby BOZP 10/2013 100,01 s DPH BOZP/01/2010 04.11.2013 Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. SOŠ Dubnica nad Váhom 04.11.2013
Faktúra 327/2013 elektromateriál 428,70 s DPH OBJ093/13 04.11.2013 TatraCom-Ferro, s.r.o. SOŠ Dubnica nad Váhom 04.11.2013
Faktúra 326/2013 čistiace prostriedky 125,00 s DPH OBJ085/13 04.11.2013 Aster-mix, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 04.11.2013
Objednávka OBJ094/13 pracovný odev a pracovná obuv 288,00 s DPH 28.10.2013 Aster-mix, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom Ing.Miroslav Dziak riaditeľ SOŠ 28.10.2013
Faktúra 325/2013 revízie kotolní s DPH OBJ079/13 24.10.2013 Jozef Slávik SOŠ Dubnica nad Váhom 24.10.2013
Faktúra 324/2013 elektromateriál 33,54 s DPH OBJ082/13 23.10.2013 TatraCom-Ferro, s.r.o. SOŠ Dubnica nad Váhom 23.10.2013
Faktúra 323/2013 náplne do tlačiarní 189,20 s DPH OBJ088/13 23.10.2013 MIP TN, s.r.o. SOŠ Dubnica nad Váhom 23.10.2013
Faktúra 322/2013 čistiace prostriedky 150,02 s DPH OBJ084/13 22.10.2013 GA spol, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 22.10.2013
Faktúra 321/2013 pevný disk do PC 61,92 s DPH OBJ091/13 22.10.2013 TOP SERVIS IT a.s SOŠ Dubnica nad Váhom 22.10.2013
Faktúra 320/2013 prenájom zariadenia /kopírky/ 7,30 s DPH 52100590 22.10.2013 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. SOŠ Dubnica nad Váhom 22.10.2013
Objednávka OBJ093/13 elektromateriál 473,50 s DPH 22.10.2013 TatraCom-Ferro, s.r.o. SOŠ Dubnica nad Váhom Ing.Miroslav Dziak riaditeľ SOŠ 22.10.2013
Objednávka OBJ092/13 oprava čidla mazania 40,00 s DPH 21.10.2013 Vladimír Križan SOŠ Dubnica nad Váhom Ing.Miroslav Dziak riaditeľ SOŠ 21.10.2013
Faktúra 318/2013 pranie obrusov / maturity/ 38,35 s DPH OBJ086/13 21.10.2013 Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa SOŠ Dubnica nad Váhom 21.10.2013
Faktúra 316/2013 pohonné hmoty 208,64 s DPH 548943 18.10.2013 SLOVNAFT, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 18.10.2013
Objednávka OBJ091/13 pevný disk, výmena v PC 62,00 s DPH 17.10.2013 TOP SERVIS IT a.s SOŠ Dubnica nad Váhom Ing.Miroslav Dziak riaditeľ SOŠ 17.10.2013
Objednávka OBJ090/13 školenie 40,00 s DPH 17.10.2013 Du.I.B.P, Mgr.Tibor Hollý SOŠ Dubnica nad Váhom Ing.Miroslav Dziak riaditeľ SOŠ 17.10.2013
Faktúra 315/2013 energie 9/2013 1 339,80 s DPH 75/2009, dod.č.5 15.10.2013 ZVS holding, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 15.10.2013
Objednávka OBJ089/13 znalecký posudok 120,00 s DPH 15.10.2013 Marta Breznická Ing. SOŠ Dubnica nad Váhom Ing.Miroslav Dziak riaditeľ SOŠ 15.10.2013
zobrazené záznamy: 2421-2440/3232