|
|
Faktúra |
105/2013
|
prenájom zariadenia
|
7,30 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2013
|
prenájom a pranie rohoží 2/2013
|
86,16 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Lindstrom, s.r.o |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
propagačná tabuľa
|
178,42 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
JMS POLYGRAF, s.r.o |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
78/2013
|
elektromateriál
|
123,24 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
TatraCom-Ferro s.r.o |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
302/2013
|
poplatok za znečisťovanie ovzduš.
|
19,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
Mesto Dubnica nad Váhom |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
za el.energiu 3/2013
|
321,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
82/2013
|
protipožiarne služby 2/2013
|
87,64 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Konzutl-DCA, s.r.o |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
81/2013
|
činnosti BOZP 2/2013
|
119,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Du.I.B.P, Mgr.Tibor Hollý |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
83/2013
|
plyn - zváračská škola
|
79,27 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Linde Gas k.s. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
91/2013
|
plyn 2/2013
|
19 777,43 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
79/2013
|
vodné, stočné 2/2013
|
614,06 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2013
|
strava zamestnancov 2/2013
|
1 823,04 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
REPO-Gastro, s.r.o |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
87/2013
|
členský príspevok
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Zväz elektrotechnického priemyslu |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
strava zamestnancov 2/2013
|
868,02 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Solus, s.r.o |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
telefonické hovory 2/2013
|
122,84 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Slovak-telekom, a.s. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
88/2013
|
elektrická energia 2/2013
|
3 143,96 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ023/13
|
elektromateriál na skúšky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Tatra Com-Ferro, s.r.o. |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ028/13
|
oprava kotla v kotolni Bratislavská
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Anton Ševčík |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
107/2013
|
pohonné hmoty
|
239,24 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ036/13
|
elektromateriál
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Tatra Com-Ferro, s.r.o. |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
03.05.2013 |