|
|
Faktúra |
506/2012
|
Komponenty k PC
|
236,00 |
s DPH |
181A/2012
|
|
21.12.2012 |
MediaTIP, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
485/2012
|
Scener Canon C125
|
447,00 |
s DPH |
181/2012
|
|
14.12.2012 |
MediaTIP, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
479/2012
|
Merací prístroj elektro
|
278,80 |
s DPH |
180/2012
|
|
14.12.2012 |
RETECOM, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
481/2012
|
Športové potreby
|
922,22 |
s DPH |
179/2012
|
|
14.12.2012 |
TEMPISH s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
482/2012
|
Drevo, dosky a fośne
|
552,00 |
s DPH |
178/2012
|
|
14.12.2012 |
D - LUMAX s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
484/2012
|
Výpočtová technika
|
682,01 |
s DPH |
177/2012
|
|
14.12.2012 |
MediaTIP, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
502/2012
|
Elektromateriál pre výcvik
|
571,84 |
s DPH |
176/2012
|
|
20.12.2012 |
PREKAB, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
486/2012
|
Čistiace prostriedky
|
994,99 |
s DPH |
175/2012
|
|
17.12.2012 |
PAPERA, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
478/2012
|
Potreby pre zváranie plameň - kurzy
|
994,54 |
s DPH |
174/2012
|
|
14.12.2012 |
ZVAREX s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
490/2012
|
Podlahové PVC a lepidlo
|
943,54 |
s DPH |
173/2012
|
|
17.12.2012 |
UNIVERZAL - PVC, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
474/2012
|
Toner HP CC531
|
103,10 |
s DPH |
172A/2012
|
|
12.12.2012 |
MIP TN, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
480/2012
|
Potreby pre zváranie - kurzy
|
788,64 |
s DPH |
172/2012
|
|
14.12.2012 |
František Baláž ZVARMAT |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
507/2012
|
Servisné práce na PC 12/2012
|
112,00 |
s DPH |
171/2012
|
|
28.12.2012 |
ABIKS, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
493/2012
|
Doprava autobusom
|
113,75 |
s DPH |
170A/2012
|
|
18.12.2012 |
VAX - BUS Juraj tadlánek |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
473/2012
|
Propagačná tabula - Bratislavská
|
256,50 |
s DPH |
170/2012
|
|
12.12.2012 |
JMS Polygraf, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
496/2012
|
Elektromateriál
|
681,64 |
s DPH |
169/2012
|
|
19.12.2012 |
TatraCom-Ferro, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
499/2012
|
Doprava mikrobus DCA-Slavičín
|
62,00 |
s DPH |
167A/2012
|
|
19.12.2012 |
Helio tour Marian Matocha |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
476/2012
|
Výpočtová technika
|
776,20 |
s DPH |
166/2012
|
|
13.12.2012 |
MediaTIP, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
449/2012
|
Darčekové poukážky - sociálny fond 2012
|
5 080,30 |
s DPH |
162/2012
|
|
27.11.2012 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
447/2012
|
Kancelárske potreby
|
147,40 |
s DPH |
160/2012
|
|
22.11.2012 |
PAPERA, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |