|
|
Faktúra |
414/2012
|
Strava SOLUS október 2012
|
1 066,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
SOLUS s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
422/2012
|
Pranie a prenájom rohoží 08.10. 04.11,2012
|
86,16 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Lindström, s.r.o. Trnava |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
415/2012
|
Vodné stočné Bratislavská október 2012
|
754,91 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
416/2012
|
Strava REPO-gastro 10/2012
|
2 350,08 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
REPO - Gastro, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
417/2012
|
Geometrické plány, garáž a parkovisko
|
327,00 |
s DPH |
80/2012
|
|
07.11.2012 |
MAP GEO Trenčín, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
418/2012
|
Pevné linky 10/2012
|
132,61 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
419/2012
|
Elektrická energia Bratislavská 10/2012
|
2 804,44 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
420/2012
|
Tlačivo Potvrdenie zvarača 200 ks
|
36,00 |
s DPH |
146/2012
|
|
08.11.2012 |
JMS Polygraf, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
421/2012
|
Plyn 10/2012 záloha
|
9 688,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
444/2012
|
Elektrická energia 11/2011 - 11/2012
|
3 323,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
446/2012
|
Benzín
|
172,86 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
484/2012
|
Výpočtová technika
|
682,01 |
s DPH |
177/2012
|
|
14.12.2012 |
MediaTIP, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
475/2012
|
Prístup na portál BOZP a PO 2013
|
133,44 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
468/2012
|
Služby mobilnej siete 11/2012
|
37,51 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
469/2012
|
Služby mobilnej siete 11/2012
|
6,10 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
470/2012
|
plyn a nájom fliaš CO2
|
75,97 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Linde Gas k.s. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
472/2012
|
Činnosť zváračskej školy za november 2012
|
148,92 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
Prvá zváračská, a.s. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
473/2012
|
Propagačná tabula - Bratislavská
|
256,50 |
s DPH |
170/2012
|
|
12.12.2012 |
JMS Polygraf, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
474/2012
|
Toner HP CC531
|
103,10 |
s DPH |
172A/2012
|
|
12.12.2012 |
MIP TN, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
476/2012
|
Výpočtová technika
|
776,20 |
s DPH |
166/2012
|
|
13.12.2012 |
MediaTIP, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |