|
|
Faktúra |
265/2012
|
Oprava kopírky SHARP AR-M 160
|
177,94 |
s DPH |
97/2012
|
|
01.01.1970 |
PL-print Miroslav Marušinec |
VaV |
|
riaditeľ SOŠ |
18.06.2012 |
|
|
Objednávka |
94/62
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
38,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
ML-print, Miroslav Marušinec |
VaV |
|
riaditeľ SOŠ |
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
93/2012
|
Elektromateriál - jún 2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
TatraCom-Ferro, s.r.o. |
VaV |
|
riaditeľ SOŠ |
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
92/2012
|
Toner SAMSUNG ML 1640 2ks
|
64,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
MIP TN, s.r.o. |
VaV |
|
riaditeľ SOŠ |
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
99A/2012
|
Školenie optika - 3 x 2 zamestnanci
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
PROFiber Networking, s.r.o. |
VaV |
|
riaditeľ SOŠ |
02.07.2012 |
|
|
Objednávka |
102/2012
|
Školenie EdgeCAM - 4 osoby
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
NEXNET SK, s.r.o. |
VaV |
|
riaditeľ SOŠ |
02.07.2012 |
|
|
Objednávka |
103/2012
|
Toner do tlačiarne CANON MF8330sDN
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
MIP TN, s.r.o. |
TEČ |
|
riaditeľ SOŠ |
02.07.2012 |
|
|
Objednávka |
95/2012
|
Servis PC - jún 2012
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
ABIKS, s.r.o. |
TEČ |
|
riaditeľ SOŠ |
18.06.2012 |
|
|
Objednávka |
99/2012
|
Polykarbonát a materiál na striešku
|
26,59 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
CTS Slovakia, s.r.o. |
TEČ |
|
riaditeľ SOŠ |
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
91/2012
|
Zámok skrinka, sklo
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Interiér štúdio, s.r.o. |
TEČ |
|
riaditeľ SOŠ |
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
90/2012
|
Preventívna prehliadka VS plynu
|
263,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Jozef Slávik - voda, kúrenie, plyn |
TEČ |
|
riaditeľ SOŠ |
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
89/2012
|
Účastnicky poplatok - seminár Pokladňa
|
39,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
V.A.J.A.K., s.r.o. |
TEČ |
|
riaditeľ SOŠ |
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
100/2012
|
Kontrola a čistenie komínov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
Kominárstvo Miroslav Zuzík |
TEČ |
|
riaditeľ SOŠ |
02.07.2012 |
|
|
Objednávka |
101/2012
|
Informačná tabuľa 2,7x0,7 m
|
170,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
JMS POLYGRAF, s.r.o. |
TEČ |
|
riaditeľ SOŠ |
02.07.2012 |
|
|
Objednávka |
104/2012
|
Papier kancelársky 20 krabíc
|
252,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
PAPERA, s.r.o. |
TEČ |
|
riaditeľ SOŠ |
02.07.2012 |
|
|
Objednávka |
98/2012
|
Projekt elektroinštalácie Pracovisko RSK B-BA
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
REVEL - Jozef Cyprian |
TEČ |
|
riaditeľ SOŠ |
18.06.2012 |
|
Objednávka |
OBJ080/14/ZF
|
Hutný materiál
|
1 456,08 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
DDO, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Ing.Miroslav Dziak |
riaditeľ SOŠ |
06.11.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ075/14/ZF
|
oprava tlačiarne
|
36,36 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
ML-print M.Marušinec |
Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Ing.Miroslav Dziak |
riaditeľ SOŠ |
17.09.2014 |
|
|
Zmluva |
123/2012
|
Darovacia zmluva notebook, dataprojektor
|
1 959,85 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
02.04.2012 |
|
|
Zmluva |
124/2012
|
Darovacia zmluva notebook, dataprojektor
|
1 959,85 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
02.04.2012 |