Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 30-140200 pohonné hmoty 88,84 s DPH 548943 13.10.2014 Slovnaft, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 14.10.2014
Faktúra 195/2013 pohonné hmoty 167,40 s DPH 548943 21.06.2013 SLOVNAFT, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 21.06.2013
Faktúra 1188/2014 pohonné hmoty 4/2014 136,48 s DPH 548943 07.05.2014 Slovnaft, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 13.05.2014
Faktúra 76/2014 pohonné hmoty 42,99 s DPH 548943 04.03.2014 Slovnaft, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 14.03.2014
Faktúra 1068/2014 pohonné hmoty 127,82 s DPH 548943 30.04.2014 Slovnaft, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 13.05.2014
Faktúra 71/2014 pohonné hmoty 142,14 s DPH 548943 25.02.2014 Slovnaft, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 26.02.2014
Faktúra 93/2014 pohonné hmoty 168,62 s DPH 548943 19.03.2014 Slovnaft, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 28.03.2014
Faktúra 1672/2014 pohonné hmoty 129,31 s DPH 548943 23.06.2014 Slovnaft, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 01.07.2014
Faktúra 316/2013 pohonné hmoty 208,64 s DPH 548943 18.10.2013 SLOVNAFT, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 18.10.2013
Faktúra 245/2013 pohonné hmoty 15,18 s DPH 548943 22.08.2013 Slovnaft, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 22.08.2013
Faktúra 38/2014 pohonné hmoty 58,14 s DPH 548943 23.01.2014 Slovnaft, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 28.01.2014
Faktúra 223/2013 pohonné hmoty 7/2013 162,21 s DPH 548943 05.08.2013 Slovnaft, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 05.08.2013
Faktúra 30-140193 pohonné hmoty 138,94 s DPH 548943 25.09.2014 Slovnaft, a.s. 25.09.2014
Faktúra 32-140015 knihy projekt 360,30 s DPH 3/2014 20.10.2014 ba kieho, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 29.10.2014
Faktúra 32-140011 knihy - projekt 256,70 s DPH 3/2014 09.09.2014 ba kieho, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 09.09.2014
Faktúra 32-140016 samolepky - projekt 1 176,00 s DPH 3/2014 15.10.2014 M.D.N s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 29.10.2014
Faktúra 2093/2014 knihy - projekt 745,52 s DPH 3/2014 18.08.2014 ba kieho, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 12.09.2014
Faktúra 32-140012 knihy projekt 257,31 s DPH 3/2014 09.09.2014 ba kieho, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 12.09.2014
Faktúra 32-140018 knihy - projekt 240,08 s DPH 3/2014 12.11.2014 ba kieho, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 25.11.2014
Faktúra 23/2014 činnosť zváračskej školy 148,92 s DPH 222/2013 13.01.2014 Prvá zváračská, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 20.01.2014
zobrazené záznamy: 161-180/3232