Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 298/2013 servisná prehliadka kotlov 220,00 s DPH OBJ081/2013 02.10.2013 Anton Ševčík SOŠ Dubnica nad Váhom 02.10.2013
Faktúra 297/2013 servisná prehliadka kotlov 280,00 s DPH OBJ081/13 01.10.2013 Anton Ševčík SOŠ Dubnica nad Váhom 01.10.2013
Faktúra 296/2013 servisná prehliadka kotlov 530,00 s DPH OBJ081/13 04.10.2013 Anton Ševčík SOŠ Dubnica nad Váhom 04.10.2013
Faktúra 30-140240 materiál 1 456,08 s DPH OBJ080/14 21.11.2014 DDO, s.r.o. SOŠ Dubnica nad Váhom 25.11.2014
Faktúra 345/2013 vývoz komunálneho odpadu 110,64 s DPH OBJ080/13 12.11.2013 TSM Dubnica nad Váhom SOŠ Dubnica nad Váhom 12.11.2013
Faktúra 325/2013 revízie kotolní s DPH OBJ079/13 24.10.2013 Jozef Slávik SOŠ Dubnica nad Váhom 24.10.2013
Faktúra 30-140237 odborná prehliadka strojov a zariadení 415,20 s DPH OBJ078/14 18.11.2014 REVEL - Jozef Cyprian SOŠ Dubnica nad Váhom 25.11.2014
Faktúra 289/2013 materiál - páska, trubica, svorky, žiarovky 65,26 s DPH OBJ078/13 30.09.2013 TatraCom-Ferro, s.r.o. SOŠ Dubnica nad Váhom 30.09.2013
Faktúra 30-140221 školenie zamestnancov 20,00 s DPH OBJ077/14 04.11.2014 Ing.Miloš Kmeť SOŠ Dubnica nad Váhom 14.11.2014
Faktúra 291/2013 oprava has. prístroja, skúška tesnosti a pevnosti 12,48 s DPH OBJ077/13 01.10.2013 Konzult-DCA, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 01.10.2013
Faktúra 30-140216 časopis Manažment školy 66,00 s DPH OBJ076/14 23.10.2014 Wolters Kluwer, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 29.10.2014
Faktúra 280/2013 registračný poplatok za program 20,00 s DPH OBJ076/13 25.09.2013 Junior Achievement Slovensko, n.o. SOŠ Dubnica nad Váhom 25.09.2013
Faktúra 307/2013 materiál - plechy 611,44 s DPH OBJ073/13 09.10.2013 DDO, s.r.o. SOŠ Dubnica nad Váhom 09.10.2013
Faktúra 273/2013 tonery 246,01 s DPH OBJ072/13 18.09.2013 MIP TN, s.r.o. SOŠ Dubnica nad Váhom 18.09.2013
Faktúra 30-140218 materiál 628,70 s DPH OBJ070/2014 28.10.2014 Sigmia OaSS s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 29.10.2014
Faktúra 286/2013 materiál- myš, kábel 44,11 s DPH OBJ070/13 27.09.2013 MediaTip s r.o. SOŠ Dubnica nad Váhom 27.09.2013
Faktúra 30-140223 materiál - tyč kruhová, plochá 252,00 s DPH OBJ069/14 03.11.2014 Metal Service Centre - IMC Slovakia, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 14.11.2014
Faktúra 271/2013 zhotovenie informačnej tabule - elokované pracovisko 83,40 s DPH OBJ069/13 17.09.2013 SURELY, Eva nemlahová SOŠ Dubnica nad Váhom 17.09.2013
Faktúra 30-140241 revízia kuchyne 150,00 s DPH OBJ068/14 21.11.2014 Kopačka Miloš SOŠ Dubnica nad Váhom 25.11.2014
Faktúra 30-140236 revízia kotlov 353,00 s DPH OBJ065/14 18.11.2014 Kopačka Miloš SOŠ Dubnica nad Váhom 25.11.2014
zobrazené záznamy: 41-60/3232