|
Faktúra |
399/2012
|
Elektromateriál - elektromet bufet
|
95,33 |
s DPH |
XII.12
|
|
18.10.2012 |
TatraCom-Ferro, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
Faktúra |
1442/2014
|
materiál
|
4,43 |
s DPH |
OVBJ036/14
|
|
30.05.2014 |
Schmolz + Bickenbach Slovakia s.r.o |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
04.06.2014 |
|
Faktúra |
288/2013
|
materiál - vrták, list pílovy, kukla, pilník
|
244,61 |
s DPH |
OBJ75,66,67
|
|
30.09.2013 |
Aster-mix, s.r.o |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
30.09.2013 |
|
Faktúra |
30-140243
|
materiál
|
313,32 |
s DPH |
OBJ72/2014
|
|
13.11.2014 |
Aster-mix, s.r.o |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
25.11.2014 |
|
Faktúra |
246/2013
|
časopis - personálne riadenie
|
41,20 |
s DPH |
OBJ53/13
|
|
23.08.2013 |
Raabe |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
23.08.2013 |
|
Faktúra |
205/2013
|
personálne riadenie v práci - časopis
|
72,35 |
s DPH |
OBJ53/13
|
|
08.07.2013 |
Raabe |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
08.07.2013 |
|
Faktúra |
1536/2014
|
batéria do kosacky
|
92,00 |
s DPH |
OBJ37/14
|
|
06.06.2014 |
Mittel , s.r.o |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
16.06.2014 |
|
Faktúra |
394/2013
|
športový tovar
|
250,00 |
s DPH |
OBJ120/13
|
|
19.12.2013 |
Mers plus s.r.o |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
19.12.2013 |
|
Faktúra |
392/2013
|
materiál - myš, konektory
|
144,00 |
s DPH |
OBJ118/13
|
|
18.12.2013 |
MediaTip s r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
18.12.2013 |
|
Faktúra |
395/2013
|
kancelárske potreby
|
296/14 |
s DPH |
OBJ116/13
|
|
19.12.2013 |
PAPERA s.r.o |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
19.12.2013 |
|
Faktúra |
69/2014
|
publikácia - účtovné súvzťažnosti
|
28,20 |
s DPH |
OBJ113/13
|
|
24.02.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
26.02.2014 |
|
Faktúra |
378/2013
|
časopis - Manažment školy v praxi
|
64,20 |
s DPH |
OBJ112/13
|
|
09.12.2013 |
IURA EDITION, spol. s.r.o |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
09.12.2013 |
|
Faktúra |
391/2013
|
materiál
|
207,55 |
s DPH |
OBJ111/13
|
|
18.12.2013 |
TatraCom-Ferro, s.r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
18.12.2013 |
|
Faktúra |
385/2013
|
revízia regulačných staníc
|
260,00 |
s DPH |
OBJ110/13
|
|
16.12.2013 |
Jozef Slávik |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
16.12.2013 |
|
Faktúra |
398/2013
|
materiál - naražací nástroj
|
41,18 |
s DPH |
OBJ109/13
|
|
20.12.2013 |
Wellnet, s.r.o |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
367/2013
|
materiál - zásuvky, spínače
|
41,28 |
s DPH |
OBJ108/13
|
|
02.12.2013 |
TatraCom-Ferro, s.r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
02.12.2013 |
|
Faktúra |
1349/2014
|
projektová dokumentácia na garáž
|
100,00 |
s DPH |
OBJ107/13
|
|
22.05.2014 |
Projekcia - Ing.Kazík Jozef |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
29.05.2014 |
|
Faktúra |
363/2013
|
kalendáre,vianočné pozdravy
|
148,54 |
s DPH |
OBJ106/13
|
|
28.11.2013 |
DG office, s.r.o |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
360/2013
|
vianočné poukážky
|
5 823,68 |
s DPH |
OBJ105/13
|
|
25.11.2013 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
25.11.2013 |
|
Faktúra |
364/2013
|
prenájom vysokozdvižnej plošiny
|
25,00 |
s DPH |
OBJ103/13
|
|
28.11.2013 |
Miroslav Gula - Orim |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
29.11.2013 |