Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva N-02/2014/S zmluva o nájme nebytových priestorov 80,33 s DPH 31.03.2014 DUBREAL, s.r.o 28.04.2014
Faktúra 102/2014 protipožiarne služby 87,64 s DPH PO/1325/11 31.03.2014 Konzult-DCA, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 04.04.2014
Objednávka OBJ026/14 projektová dokumentácia - spojovacia chodba 100,00 s DPH 31.03.2014 Projat, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom Ing.Miroslav Dziak riaditeľ SOŠ 31.03.2014
Faktúra 101/20104 materiál - remenica 110,40 s DPH OBJ025/14 28.03.2014 TatraCom-Ferro, s.r.o. SOŠ Dubnica nad Váhom 04.04.2014
Faktúra 100/2014 pranie a prenájom rohoží 86,16 s DPH 858041 28.03.2014 Lindstrom, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 04.04.2014
Objednávka OBJ025/14 nákup remenica 92,00 s DPH 26.03.2014 TatraCom-Ferro, s.r.o. SOŠ Dubnica nad Váhom Ing.Miroslav Dziak riaditeľ SOŠ 26.03.2014
Objednávka OBJ024/14 obed-deň učiteľov 640,00 s DPH 25.03.2014 Reštaurácia Fanúšik SK-ELTEST s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom Ing.Miroslav Dziak riaditeľ SOŠ 25.03.2014
Faktúra 99/20104 revízia elektroinštalácie 600,00 s DPH OBJ014/14 25.03.2014 EL-BUILD Slovakia s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 04.04.2014
Faktúra 98/2014 prenájom kopírky 7,30 s DPH 52100590 25.03.2014 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. SOŠ Dubnica nad Váhom 28.03.2014
Faktúra 93/2014 pohonné hmoty 168,62 s DPH 548943 19.03.2014 Slovnaft, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 28.03.2014
Objednávka OBJ023/14 nákup lyžičiek, pohárov, šáliek 148,38 s DPH 18.03.2014 JTF parnership, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom Ing.Miroslav Dziak riaditeľ SOŠ 18.03.2014
Faktúra 96/2014 náplne do tlačiarne 144,04 s DPH OBJ020/14 18.03.2014 MIP TN, s.r.o. SOŠ Dubnica nad Váhom 28.03.2014
Faktúra 95/2014 nákup lyžičiek, šálky, poháre 148,37 s DPH OBJ023/14 18.03.2014 JTF parnership, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 28.03.2014
Faktúra 94/2014 oprava Fiat Stillo 150,00 s DPH OBJ021/14 18.03.2014 WD Trading, s.r.o SOŠ Dubnica nad Váhom 28.03.2014
Faktúra 91/2014 energie 2/2014 2 095,18 s DPH ZVSHOLD75/2009 14.03.2014 ZVS holding, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 28.03.2014
Faktúra 89/2014 revízia komínov 151,20 s DPH OBJ019/14 12.03.2014 Miroslav Zuzík klamp.práce SOŠ Dubnica nad Váhom 14.03.2014
Faktúra 90/2014 revízia rozvodov plynu 690,00 s DPH OBJ013/14 12.03.2014 Jozef Slávik SOŠ Dubnica nad Váhom 14.03.2014
Faktúra 88/2014 zapožičanie inventáru 37,00 s DPH OBJ022/14 12.03.2014 SOŠ Pruské SOŠ Dubnica nad Váhom 14.03.2014
Faktúra 86/2014 telefonické hovory 2/2014 35,36 s DPH 11.03.2014 Slovak-telekom, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 14.03.2014
Faktúra 85/2014 telefonické hovory 2/2014 84,54 s DPH 11.03.2014 Slovak-telekom, a.s. SOŠ Dubnica nad Váhom 14.03.2014
zobrazené záznamy: 1-20/36